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民革南宁市委会2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-02-08 16:35   来源:民革南宁市委会   作者:办公室
 

民革南宁市委会2018年部门预算

及“三公”经费预算

  

 

第一部分:部门概况 

一、民革南宁市委会及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 ·······································1

二、机构设置和部门预算单位构成················1

三、编制现状和人员构成························2

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况···············2

二、2018年部门财政拨款收支预算情况···········4

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况···6

四、其他重要事项情况说明······················7

五、专业名词解释······························8

 

 

 

民革南宁市委会2018年部门预算

三公经费预算

 

    第一部分:部门概况 

  一、主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

基本情况:中国国民党革命委员会南宁市委员会(简称民革南宁市委会),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。作为民主党派之一的民革,主要职能是:参政议政、民主监督。

(二)2018年主要工作任务

组织全市民革党员围绕我市中心工作开展参政议政、民主监督、社会服务工作,进行政治交接实践教育活动,积极开展“同心”品牌扶贫助困活动,做好民革组织发展和党员服务工作,以及完成市委、市政府下达其他工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

本级单位为一级正处级全额预算拨款行政单位,内设三科一室:办公室,组织科,宣传科,联络调研科。无所属单位。

(二)部门预算单位构成

1026  民革南宁市委会(一级预算单位)

2026001  民革南宁市委会本级(二级预算单位)

本部门仅有民革南宁市委会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

目前,我单位核定编制人数为14人。截止201712月止,实有在职在编人数11人。

(二)人员构成

截止201712月止,我单位在职实有人数11 人。其中:处级以上干部2人,科级干部5人。退休人员11人,其中:副厅级退休干部1人。

    第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算239.17万元,同比减少39.4万元,减少14.2%

公共财政预算拨款239.17万元,同比减少39.4万元,减少14.2%

(二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算239.17万元,基本支出166.4万元,占支出总预算的70 %;项目支出58.8万元,占支出总预算的24.6%

 1. 2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为七类,其中:

行政运行(民主党派及工商联事务)类科目118.03万元,占支出总预算的49.3%

参政议政(民主党派及工商联事务)科目57.3万元,占支出总预算的23.96%

其他民主党派及工商联事务支出科目1.5万元,占支出总预算的0.63%

归口管理的行政单位离退休科目0万元,占支出总预算的0%

行政单位医疗科目29.6万元,占支出总预算的12.37%

机关事业单位基本养老保险缴费科目20.46万元,占支出总预算的8.55%,新纳入预算安排项目。

住房公积金科目12.28万元,占支出总预算的5.13%

2. 2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

基本支出预算180.37万元,占支出总预算的75.4%

1)工资福利支出预算147.37万元,占基本支出预算的61.6%

2)商品和服务支出预算33万元,占基本支出预算的13.8%

3)对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0%

项目支出预算58.8万元,占支出总预算的24.6%

1)业务费20万元。项目预算明细:劳务费3万元,会议费7万元;其他商品和服务支出10万元。

2)基层活动费10万元。项目预算明细:印刷费1.5万元;差旅费2万元;培训费1万元;劳务费1万元;会议费4.5万元。

3)重点课题调研经费7.5万元,项目预算明细:印刷费0.3万元;咨询费2万元;差旅费3万元;劳务费0.5万元;材料费0.4万元;伙食费0.4万元;场地租金0.3万元;会议交通费0.5万元;其他会议费用:0.1万元。

4)政治交接教育活动费3万元。项目预算明细:培训费2.5万元;会议交通费0.5万元。

5)对口联系交流活动费2.8万元。按四类会议标准100人核算会议费,项目预算明细:材料费0.4万元;伙食费0.7万元;场地租金0.5万元;其他会议费用1.2万元。

6)主委活动费3万元。项目预算明细:其他商品和服务支出3万元。

7)台情报告会会议费1万元。项目预算明细:材料费0.2万元;会议伙食费:0.5万元;场地租金0.2万元;其他会议费用0.1万元。

8)办公设备购置1.5万元。项目预算明细:台式计算机0.5万元;数码单反照相机1万元。

9)市志编撰费0.5万元。项目预算明细:其他商品和服务支出0.5万元。

(10) 基层总支专项活动经费6万元。项目预算明细:会议材料费0.9万元;会议场地租金1.1万元;培训费2万元;劳务费1万元;会议其他费用1万元。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算239.17万元,其中:一般公共预算收入预算239.17万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算239.17万元,其中:一般公共预算支出预算239.17万元。具体支出预算如下:

1.一般公共服务支出(201)中民主党派及工商联事务(28)预算数176.83万元。

1)行政运行(01)预算数118.03万元,主要用于:工资福利支出85.03万元;商品和服务支出33万元;对个人和家庭的补助0万元。

2)参政议政(04)预算数57.3万元,主要用于:商品和服务支出57.3万元。

3)其他民主党派及工商联事务(99)预算数1.5万元,主要用于:其他资本性支出1.5万元。

2.社会保障和就业支出中的(208)行政事业单位离退休(05)预算数20.46万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)预算数20.46万元,主要用于:工资福利支出:20.46万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(210)的行政事业单位医疗(11)行政单位医疗预算数29.60万元。

1)行政单位医疗(01)预算数7.16万元,主要用于:工资和福利支出7.16万元。

2)公务员医疗补助(03)预算数22.24万元,主要用于:工资和福利支出22.24万元。

3)其他行政事业单位医疗支出(99)预算数0.20万元,主要用于:工资和福利支出0.20万元。

4. 住房保障支出(221)的住房改革支出(02)的住房公积金(01)预算数12.28万元。主要用于:住房公积金12.28万元。

本部门无政府性基金预算支出。本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:公务接待费支出预算1万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1万元,比2017年预算1万元增加0万元,同比增长0%。其中:

1. 因公出国(境)经费与2017年持平,0万元。

2.公务接待费2018年预算1万元, 与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算91.8万元,与2017年相比增加9.76万元,增长11.90%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1.5万元。其中,货物项目采购预算1.5万元,占政府采购预算的100%

本部门无政府购买服务项目。

(四)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额17.5万元,其中:一般公共预算支出17.5万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1. 2018年重点课题调研。预算金额7.5万元,资金来源:一般公共预算拨款。

2. 2018年民革基层组织活动。预算金额10万元,资源来源:一般公共预算拨款。

(五)专业名词解释

1.财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                民革南宁市委会

                                201825

 

 


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